R
Ryszard Margas
Gość
Załącznik nr 1 do protokołu z dnia 10.04.2008 r.
Rozliczenie otrzymanych środków na podwyżki od 01.01.2008 r. wg stanu na dzień 31.03.2008 r. zgodnie z założeniami zawartymi w protokole z dnia 26.03.2008 r.
Służba cywilna
Plan etatów – 104Do rozliczenia fundusz wynagrodzeń na podwyżki dla 103 etatów( 1 etat na poziomie Ministerstwa Finansów)
103 etaty x 500 zł x 12 miesięcy = 618 000 zł
618 000 zł – odpis na 3% fundusz nagród (18 000 zł) = 600 000 zł
600 000 zł –zabezpieczenie z tytułu wzrostu wysługi lat 20 % (100 000 zł)=500 000 zł
Do podziału(średnia kwota podwyżki dla członka korpusu służby cywilnej):
500 000 zł : 103 etaty: 12 miesięcy= 404,53 zł(bez dodatku z tytułu wysługi lat).
Po uwzględnieniu dodatku z tytułu wysługi lat, kwota podwyżki zawierać się będzie w przedziale 472- 475 zł, w zależności od indywidualnego mnożnika kwoty bazowej.
Łączne, szacunkowe obciążenie funduszu wynagrodzeń, po uwzględnieniu odpisu na 3% na fundusz nagród, wyniesie 603 000 zł.
Potencjalna rezerwa w kwocie 15 000 zł zostanie przeznaczona na wzrost dodatku z tytułu wysługi lat, w kolejnych miesiącach bieżącego roku i kolejnych latach, dodatku za godziny nocne.
Niewykorzystana w ciągu roku część funduszu, będzie przeznaczona na dodatkowy fundusz nagród do rozdysponowania do 31.12.2008 r., po aprobacie
przez MF.
Służba Celna
Plan etatów – 856
Do rozliczenia fundusz uposażeń na podwyżki dla 853 etatów(3 etaty na poziomie Ministerstwa Finansów)
853 etaty x 500 zł x 12 miesiecy=5 118 000 zł
Oszczędności z funduszu wynagrodzeń pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń – 25 200 zł zamiast planowanych wcześniej 63 000 zł
Razem fundusz uposażeń:5 118 000 zł + 25 200 zł =5 143 200 zł
5 143 200 zł - odpis na 3% fundusz nagród (149 802 zł)=4 993 398 zł, w tym:
5 118 000 zł - odpis na 3% fundusz nagród(149 068 zł)=4 968 932 zł
25 200 zł - odpis na 3% fundusz nagród(734 zł)=24 466 zł
4 968 932 zł - zabezpieczenie z tytułu wzrostu wysługi lat 20 % (828 155zł) =4 140 777 zł
24 466 zł- zabezpieczenie z tytułu wzrostu wysługi lat 20 % (4 078 zł) zł=20 388 zł
Do podziału:4 140 777 zł : 853 etaty: 12 miesięcy=404,53 zł dla każdego funkcjonariusza celnego(bez dodatku z tytułu wysługi lat).
Po uwzględnieniu dodatku z tytułu wysługi lat, w zależności od indywidualnego mnożnika kwoty bazowej, kwota podwyżki zawierać się będzie w poszczególnych grupach odpowiednio w przedziałach:
1)dla funkcjonariuszy celnych na stanowiskach młodszy kontroler celny, kontroler celny , starszy kontroler celny oraz inspektor celny w wysokości od 478 zł do 480 zł ,
2)dla pozostałych funkcjonariuszy celnych - kadra kierownicza średnio w wysokości od 470 zł do 472 zł, nie mniej niż 250 zł/etat,
3)dla a funkcjonariuszy celnych w służbie przygotowawczej w wysokości od 250 zł do 252 zł.
Dla osób zatrudnionych na stanowiskach młodszy kontroler celny, kontroler celny, starszy kontroler celny oraz inspektor celny została włączona kwota wynikająca z oszczędności z tytułu podziału dodatkowych środków pozyskanych z grupy pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń oraz uzyskanych z grupy funkcjonariuszy celnych w służbie przygotowawczej w łącznej kwocie 6 zł/etat.
Łączne, szacunkowe obciążenie funduszu uposażeń, po uwzględnieniu odpisu na 3% na fundusz nagród, wyniesie 5 004 000 zł.
Potencjalna rezerwa w kwocie 139 200 zł zostanie przeznaczona na wzrost dodatku z tytułu wysługi lat, w kolejnych miesiącach bieżącego roku i kolejnych latach, dodatku za godziny nocne.
Niewykorzystana w ciągu roku część funduszu, będzie przeznaczona na dodatkowy fundusz nagród do rozdysponowania do 31.12.2008 r., po aprobacie przez MF.
Pracownicy nieobjęci mnożnikowym systemem wynagrodzeń
Plan etatów – 21
Do rozliczenia fundusz na podwyżki dla 21 etatów
21 etatów x 400 zł x 12 miesięcy= 100 800 zł
100 800 zł – odpis na 3% fundusz nagród(2936 zł)=97 864 zł
97 864 zł- zabezpieczenie z tytułu wzrostu wysługi lat 20 % (16 311 zł)=81 553 zł
81 553 zł: 21 etatów : 12 miesięcy=323, 62 zł(bez dodatku z tytułu wysługi
Średnia kwota podwyżki na pracownika wyniesie po zaokrgleniu 384 zł
( w tym wynagrodzenie zasadnicze premia, regulaminowa, dodatek z tytułu wysługi lat).
Łączne, szacunkowe obciążenie funduszu wynagrodzeń, po uwzględnieniu odpisu na 3% na fundusz nagród, wyniesie 99 700 zł.
Potencjalna rezerwa w kwocie 1100 zł zostanie przeznaczona na wzrost dodatku z tytułu wysługi lat, w kolejnych miesiącach bieżącego roku i kolejnych -latach, dodatku za godziny nocne.
Niewykorzystana w ciągu roku część funduszu, będzie przeznaczona na dodatkowy fundusz nagród do rozdysponowania do 31.12.2008 r., po aprobacie przez MF.
Szczegółowe zasady podziału środków na podwyżki wynagrodzeń i uposażeń dla funkcjonariuszy celnych i pracowników nastąpią zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole z dnia 26.03.2007 r.